1) Ingresamos al listado de Facturas y presionamos el botón de acciones de la factura que queremos anular
2) Se nos despliega el Menu de acciones y presionamos anular
3) Nos levanta un Modal solicitando la información y presionamos que si.
Observaciones importantes.-
- Si damos click en el saldo que se presenta en el listado de la factura nos mostrará todos los movimientos de la misma.
- El proceso de anulación realiza el reverso contable de manera automática
- Si existe mas de un cobro efectuado a la factura, se crearán los asientos de manera automática
- En el módulo de Bancos > Transacciones, mostrará el reverso de la transacción realizada. Cuando el usuario desee hacer una conciliación de caja deberá seleccionar estos movimientos para que cuadre.
Facturas realizadas desde el POS
- La funcionalidad es la misma y el sistema ingresará el registro en el Kardex con la Glosa "Anulación Factura Cliente + el número de la factura". De esta forma el producto reingresa a la bodega respectiva del POS.